2018 - Completo

Abaixo segue registro do que ocorreu em 2018 com alguns produtos da Logycware. Para saber os itens atuais acesse.

Liberação em 13/12/2018 - Versão 4.3021.20

NOVO

ECF > NFCe > Adicionada função para digitação de CPF/CNPJ no momento da emissão do cupom, sem necessidade de cadastro. (4.3021.20.119)
Cloud > Melhorias na utilização do espaço de tela. (83895, 78150, 11017)(4.3021.20.154)

CORRIGIDO

Integração Bancária Bradesco > Ajuste para que o sequencial da remessa seja contabilizado através do campo Remessa na configuração da integração bancária. (88721)(4.3021.20.142)
Mídias > Demonstrativo de vendas > Ajustada exibição do cálculo do total de comissões. (87440)(4.3021.20.160)
Mídias > Demonstrativo de exibição > Ajustado filtro de grupos "Todos" no relatório demonstrativo de exibição, quando este é acessado através da tela de Mídias > Checking Fotográfico > Imprimir. (88698) (4.3021.20.162)
Mídias > Disponibilidade de locais > Ajustado para que a seleção de pontos da disponibilidade, considere o filtro de exibidora utilizado. (88731) (4.3021.20.164)
Contabilidade > Extrato > Ajustada exibição de baixas conjuntas, quando utilizados os filtros de ordenação - Empresa > Lançamento. (88847)(4.3021.20.164)
Pagar > Lançamentos > Ajustado para melhorar o desempenho ao inserir lançamentos a pagar e receber. (59186) (4.3021.20.165)
Receber > Lançamentos e Pagar > Lançamentos > Ajuste para otimizar o tempo necessário para inclusão de lançamentos, que apresentou lentidão na nova versão. (4.3021.20.165)
Integração Bancária Itaú > Ajustado para que a remessa crie 241 posições, além de informar a sigla do estado nas posições 126 e 127. (87925) (4.3021.20.166)
Integração Bancária Viacred > Ajuste do logo, preenchimento do local de pagamento e frase padrão. (89044)(4.3021.20.166)

Liberação em 06/12/2018 - Versão 4.3020.20

CORRIGIDO

Pagar > Lançamentos > Ajustada visualização das movimentações na aba 2 - Movimentação. (88125) (4.3020.20.094)

Liberação em 23/09/2018 - Versão 4.3000.20

NOVO

Banco de dados > Utilização do Firebird 3.0. Gerenciador do banco de dados com melhorias em sua arquitetura, comunicação e segurança;
Novo replicador de dados > Novo replicador proporciona maior agilidade e confiabilidade na replicação dos dados;
SPContabil > Aprimoramento na estrutura de regras para a geração de relatórios financeiros, proporcionando mais precisão nos dados obtidos;
SPOcupacao > Aprimoramento na estrutura de regras para a geração de relatórios envolvendo a parte de mídias, proporcionando maior precisão nos dados obtidos.
América Latina > Implementado controle através do IVA. (82845)
Estoques > Produtos > Implementado controle de custos através do Custo Médio. (85761)
Estoques > Produtos > Agora o campo Descrição dos produtos suporta até 60 caracteres. (85201)
Serviços > Ordem de Serviço > Opção de baixar itens do estoque na conclusão da ordem de serviço ou na entrega manual. (85746)
Serviços > Relatórios > Adicionada a coluna e caixa de seleção "Cliente" no relatório Demonstrativo de Serviços. (87852)
Estoques > Produtos > Tabela IBPT > Ajustado para importar a tabela IBPT de acordo com a empresa através do cadastro de NCM/NBS. (80383)
Estoques > Relatórios de Equipamentos > Novo relatório disponível, que permite acompanhar a ativação/desativação de estruturas em determinado período, podendo filtrar ainda por cidade, bairro ou região, além de acompanhar os valores destas estruturas.(73896)
Contabilidade > Extrato > Adicionadas novas colunas no relatório de extrato - Tipo de documento, Documento Referência, Cotação e Opção de selecionar moeda para visualização relatório. (81909)
Vendas > Faturamento > NFS-e > Ajustado para que ao anular uma fatura, a fatura de anulação gerada não utilize o mesmo tipodoc e numeração. Agora as faturas de anulação não possuem numeração indicada. (82993)
Vendas > Faturamento > Adicionada função para envio de e-mails a partir da NF21. (86632)
Midias > Instalação e colagem > Implementada mensagem ao fechar, confirmando se deseja salvar antes de fechar a tela. (87270)

CORRIGIDO

Mídias > Locais > Ajustado para não permitir o cadastro de novos pontos em tipos de mídia que estão inativas. (87530)
Mídias > Prévias > Corrigida mensagem ao tentar imprimir orçamento. (87583)
Mídias > Prévias > Corrigido impressão que não mostrava itens que não possuíam grupo indicado. (89529)
Mídias > Instalação e Colagem > Ajustado para que a planilha de instalação seja impressa de acordo com os itens marcados na coluna "IMP". (87270)
Mídias > Desempenho por Ponto > Ajustado para que os filtros do bloco lucratividade também sejam salvos nos padrões do usuário. (77358)
Mídias > Desempenho por ponto > Ajustada mensagem ao emitir o relatório utilizando a opção "Visualizar índice de contribuição IMC". (88963)
Mídias > Desempenho por Ponto(Cubo) > Agora todas as colunas tem versão em espanhol. (81756)
Estoques > Produtos > Corrigido controle de estoque para venda de itens com composição. Quando a baixa for do tipo V utiliza configuração padrão de entrega confirmada ou não, quando tipo C a entrega será sempre manual. (87195)
Vendas > Emissão de Doc. > Ajustado para que as parcelas descontem o valor do ISS na NF-e, quando houver. (86962)
Vendas > Faturamento > Boleto Bancário > Ajustado para enviar todos os boletos selecionados por e-mail e não somente o primeiro, quando utilizada a opção de e-mail do sistema. (88922)
Vendas > Análise de Faturamento > Possibilidade de incluir coluna e agrupamento por "tipodoc" ou seja, tipo de documento informado na fatura. (82012)
Receber > Movimento por Clientes > Possibilidade de incluir coluna e agrupamento por "tipodoc" ou seja, tipo de documento informado na fatura. (82012)
Receber > Movimento por Clientes > Ajustada mensagem que ocorria ao gerar o relatório ao agrupar por cliente e marcar aopção para exibição do endereço. (OS: 88686)
Pagar > Lançamentos > Ajustada situação onde alterando um lançamento, a linha de registro não estava sendo alterada. (88233)
Pagar > Relatórios > Ajustada exibição do saldo a pagar. (87786)
Pagar > Relatórios > Ajustada mensagem ao utilizar a opção "Mostrar lançamentos adicionais". (88003)
Pagar > Relatórios > Ajustado para que a ordenação do relatório ocorra pela data de vencimento. (88770)
Integração Bancária Receber Sicoob > Ajustada mensagem que ocorria ao ler o arquivo de retorno. (86266)
Integração Bancária Unicred > Ajuste do campo "Nome do Beneficiário" e e remessa na integração bancária a receber Unicred. (86992)
NF-e/NFS-e > Ajustado para que quebras de linha não sejam consideradas quando huver, na emissão de NF-e e NFS-e. (10485)
Operação com cheques > Ajustado para que seja gerado somente um lançamento de compensação quando ocorrer uma baixa conjunta, com pagamento utilizando o mesmo cheque. (87967)
Pessoas > Busca de CPF > Tratada pesquisa de CPF devido à modificação que ocorreu no site da Receita para essa pesquisa.
Atualizador > Schemas NF-e > Ajustado para que os schemas de NF-e sejam utilizados pelo sistema sem case sensitive (diferenciação maiúsculas/minúsculas). (88043)

Liberação em 26/02/2018 - Versão 3.0230.00

South - 3.0230.00.001

Novo

Utilitários > Configurações do sistema > Faturamento > Observações do lançamento de comissões > Incluídas as opções "Autorização" e "Reserva". (80075)
Compras > Entradas > Controle de numeração de notas de entradas já inseridas no sistema, para evitar duplicidade de registros e retrabalho do cliente para antes de digitar ou importar o xml ter que ficar procurando as notas. O controle é feito comparando o nome do fornecedor, número, modelo e série de um documento fiscal.(79905)

Corrigido

Compras > Entradas > Ao gerar uma nota a partir de um contrato de pagamento, esta irá gerar na empresa selecionada no contrato. (81217)
Compras > Entradas > Atualização das contas do movimento na tela de entrada e do pagar, após alterações de históricos.(74635)
Receber > Movimento por cliente > Filtro de posição atual deverá considerar baixas no dia, ou seja, se estou tirando um relatório na posição de hoje, onde o lançamento foi pago hoje, este irá aparecer com o status de pago. (81694)
Vendas > Faturamento > Emissão de DOC > Mensagem ao emitir na nova versão Dynamic SQL error, SQL error code =-206, Column unknown, V.codigo_iss, at line 14, column 156. (82053)

Liberação em 14/02/2018 - Versão 3.0212.00

South - 3.0212.00.095

Corrigido

Mídias > Prévias > Ao alterar o periodo de veiculação não estava recalculando o valor total, independente se a função nos utilitários estava marcada ou não. (81228)

Liberação em 14/02/2018 - Versão 3.0229.00

South - 3.0229.00, RelSouth - 3.0227.00.001, Relatorios - 3.0227.00.001

Atualizado

Mídias > Demonstrativo de Exibição > Opção de Quebra por Produto foi renomeada para Campanha, haja vista que hoje o campo Produto já foi renomeado na previa. (81811)
Receber > Movimento por cliente > Aumentada a quantidade de caracteres que é possível ver do nome do cliente, inclusive quando é agrupado pelo nome do mesmo. (79529)
Pagar/Mídias > Tipos de Contratos > Quando a base do tipo "Locais (Pgto)", aparecerá a opção "Tipo", onde teremos então a opção "Integral" e "Parcial", onde sendo que esta última se utilizado em conjunto com a função de "adicionais veiculando" nos contratos de pagamento, irá tratar de pagar apenas parte do valor, em caso da veiculação ser apenas de alguns dias. Exemplo: Se registrei R$100,00 mês e a veiculação foi apenas de 15 dias, o proprietário receberá apenas R$50,00 e em caso de não veiculação aparecerá R$0,00 para fins de registro e conferência. (75836)
Pagar > Comissões Recorrentes > Criada opção para registro de situações onde ,por exemplo, um gerente ganha 1% sob todas as vendas, e/ou situações onde um vendedor irá ganhar x% se bater a meta ou y% se não bater a meta.(75641)
Estoque > Relatório de Equipamentos > Possibilidade de filtro pela data de ativação e inativação de um equipamento. Este equipamento pode estar atrelado a um ponto, e assim teremos sempre também esta facilidade.(73896)

Liberação em 08/02/2018 - Versão 3.0212.00

South - 3.0212.00.094

Novo

Configurações do sistema > Faturamento > Cadastrar NCM/NBS > Possibilidade de cadastro por empresa. Observações: O padrão para cálculo dos tributos que é informado nas observações da nota, é o uso da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) que traz faixas para cálculo por estado, entretanto considerando outras práticas foi gerada a opção acima, assim a empresa que quiser pode realizar o cálculo por faixa da empresa no simples nacional, sendo que a cada alteração deste valor eles mesmos farão a alteração manualmente. (80383)

Liberação em 31/01/2018 - Versão 3.0227.00

South - 3.0227.00.001, RelSouth - 3.0227.00.000, Lwcom - 3.0227.00.000, Lwvcl - 3.0227.00.000, br_impostos - 3.0227.00.000

Novo

Vendas > Faturamento > Na opção importar, agora é possível também filtrar por agência da prévia/orçamento. (75744)
Vendas > Faturamento > Ao anular ou gerar uma devolução de uma fatura que foi gerada em uma moeda X, a mesma será gerada apenas nesta moeda, sendo também bloqueada a alteração da moeda.(78541)
Vendas > Faturamento > Opção para gerar nota de devolução com base as notas selecionadas. (76328)
Vendas > Faturamento > Há situações que a cotação é alterada durante o dia, assim tratado para que o faturamento considere esta situação. (76529)
Vendas > Aliquotas > Opção para indicação de conta para registro contábil. (79043)
Pagar/Receber > Principal Pagar/Receber > Colunas de "Sld. Moeda Local" e "Vlr. Moeda Local" para situações de lançamento bimonetário. (74808)
Pagar/Receber > Registro de operações> Ao selecionar vários lançamento e marcar a opção "confirmar toda seleção" ao dar baixa o valor a ser pago/recebido aparecerá totalizado em uma única tela. (77179)
Pagar > Relatórios > Coluna chamade de "Moeda Orig." que irá receber o valor original da moeda, não sendo convertido na moeda do relatório. (74808)
Contabilidade > Contas > Opção para seleção da obrigatoriedade do centro de custo ao realização o lançamento/movimento com a determinada conta e/ou histórico com esta conta atrelada. (76904)
Contabilidade > Contas > Opção para indicar qual o tipo de moeda da conta, sendo que de acordo com as leis internacionais existe ainda a opção "não monetária", onde no caso dos valores registrados nas contas não monetárias serão sempre armazenados na moeda local. (75746)
Utilitários > Configurações do sistema > Finanças > Configurações para lançamento de documentos adicionais (retenções).(76038)
Contabilidade > Índices > Base de calulo agora possui também Trimestre e Bimestre. (76093)
Contabilidade > Históricos > Opção "registrar como negativo" sendo que quando marcada irá registrar contabilmente com o sinal trocado, visando assim o lançamento de créditos, sem que tenha o lançamento que ficar apresentando o sinal negativo por exemplo.(76074)
Contabilidade > Históricos> Opção "filtrar subcontas da conta principal" a qual tem por objetivo facilitar a seleção de qual conta será pago/recebido um valor no registro de operações. (76907)
Mídias > Prévias > Possibilidade de indicar os produtos/serviços vinculados a cada ponto, assim registrando a receita específica para cada. (77750)
Mídias > Prévias > Ao clicar com o botão direito sob o Departamento, grupo ou mesmo ponto é possível abrir OS's, ficando agrupagos os dados conforme opção utilizada. (77753)
Pagar/Mídias > Contratos de Pagamento > Com o intuito principal de controle, agora temos a aba itens, onde é indicado o produto que será dada entrada, por exemplo, contrato de energia do ponto, onde o item seria energia elétrica, e quando chegar a conta, na tela principal do sistema ao invés de abrir a tela de lançamento, irá abrir a tela de entradas, para registro da quantidade e confirmação do valor a ser pago, o que automáticamente já irá lançar também o registr a pagar. (77321)
Estoque > Produtos > Na Aba adicionais é possível indicar a conta e centro de custo específico deste, visando assim facilitar o lançamento das despesas/custos no momento da compra do ítem. (77320)
Utilitários > Configurações do sistema > Compras > Opção para "obrigar o registro do parcelamento da compra" quando da confirmação de uma entrada. (79052)
Compras > Entradas > Campo centro de custo por produto. (77828)
Compras > Entradas > Ao clicar duas vezes sob a descrição do produto é possível vincular os pontos ligados a este. (77178)
Compras > Entradas > Possibilitar a dedução de notas de crédito. (78022)
Serviços > Serviços > No cadastro do grupo é possível indicar a natureza de OS que deverá ser utilizado ao solicitar abertura de OS do item na prévia. (77755)
Serviços > Ordens de Serviço > Tela agora permite indicar "dados adicionais" por ponto. (78183)
Serviços > Ordens de Serviço > Tela agora permite indicar "observações" por ponto. (78183)
Serviços > Ordens de Serviço > Tela agora traz os dados adicionais registrados em cada ponto. (78183)

Liberação em 30/01/2018 - Versão 3.0212.00

south - 3.0212.00.092

Atualizado

Serviços > Gerenciamento de serviços > Lentidão que ocorria ao alternar de uma OS para outra. (81393)
Serviços > Ordens de Serviço > Ao fazer a pesquisa por operador, uma nova pesquisa por operador não era mais possível. (80853)

Liberação em 22/01/2018 - Versão 3.0212.00

south - 3.0212.00.091

Atualizado

Utilitários > Configurações do sistema > Tabelas > Data de início dos períodos > Situação onde ao informar a data de inicio da bi-semana o sistema demorava muito para executar. (81273)
Mídias > Prévias > Situação onde ao informar a comissão do proprietário o sistema travava. (80533)

Liberação em 18/01/2018 - Versão 3.0212.00

extensao_nfe_v3 - 3.0000.00.003

Atualizado

Vendas > Emissão de Documentos > Imprimir > Atualizado prazo para carta de correção para 30 dias após a emissão da nota. (81049)

Liberação em 15/01/2018 - Versão 3.0212.00

South - 3.0212.00.090, Gestor - 3.0212.00.046, RelSouth - 3.0000.00.117, Exib_sicoob_400.lxe - 3.0000.00.003, Exib_bcef_lxe - 3.0000.00.011, PesqOutdoors_Impressao - 3.0000.00.003

Corrigido/Atualizado

Mídias > Prévias > Imprimir > Ficha de faturamento > Apresentar todos os dados contidos nas observações da prévia. (80793)
Mídias > Prévias e Contratos > Quando filtrado por veiculação irá considerar também o periodo final da mesma. (76247)
Mídias > Planilha de Locais > Imprimir > Gráfico Personalizado > Mensagem que ocorria ao salvar em excel o relatório visualizado, o qual seria de mídias que controlam quantidade.(80030)
Compras > Entradas > Ao alterar/atualizar o histórico da nota a contrapartida de todos os lançamentos (parcelas) serão atualizados. (78600)
Receber > Processar Retorno bancário > Mensagem field 'emissão' must have a value, que ocorria ao processar o retorno do banco sicoob 400.(80832)
Receber > Gerar Remessa bancária > Considerar o campo "Sequencia" para indicar a sequencia, ao invés do campo Remessa para o banco CEF.(80838)
Serviços > Gerenciador de Serviços > Envio de e-mails via OS quando enviado pelo gerenciador próprio do sistema irá sair com os dados como se fosse no Outlook. (79837)
Estoques > Produtos > Cadastro NCM > Mensagem "violation Oof FOREING KEY constraint "PRODUTOS_PRODUTOS_CAMPOS_FK" on tabela "PRODUTOS_CAMPOS" Foreign key reference target does not exist Problematic key value is ("CODIGO'='1058') Code:335544466(80093)" que ocorria após filtrar por um código e tentar incluir o NCM e Origem.
Vendas > Faturamento > Lentidão ao alterar alguma fatura, devido ao processo de entrega de produtos.(80644)
Pagar > Registro de Operações > Alterações no processo de baixa parciais de cheques.(78518)
Vendas > Contratos > Ao importar determinada variação de vencimentos em contratos surgia mensagem: "invalid argumento to data encode"(81014)