Pedidos

A opção de pedidos é utilizada, para de modo formar realizarmos uma solicitação de compra a um Fornecedor um(ns) produto(s) ou serviço que este oferece ou até mesmo para agilizar posteriormente a Entrada das mercadorias. Pode-se gerar um pedido através de uma requisição, utilizando a opção de Reposição de estoque disponível no menu de Estoques ou então gerando diretamente neste tela.

Para utilizar este recurso acesse Compras > Pedidos.

Detalhando os Campos:

>      Dados do Formulário

- Número: número do pedido, controlado pelo sistema.
- Empresa: empresa que esta realizando o pedido.
- C. Custo (centro de custo): defina os centros de custos que você irá utilizar no sistema para controle da parte financeira.
          Observação: para o cadastro de centro de custo escolha no sistema a opção Cadastros > Diversos > Centros de Custos.
- Controle: controlador dos valores da Substituição Tributária.
- Fornecedor: fornecedor a qual se destina o pedido.
- Contato: nome da pessoa que serve de contato com o fornecedor indicado.
- Data: data que está sendo realizado o pedido, controlado pelo sistema.
- Prazos para pagamento: prazo para pagamento do pedido. Ex.: 30/60/90
- Previsão entrega: data prevista para a entrega do pedido.
- Frete por conta: tipo de frete. Ex.: CIF, FOB e FOT.
          Dica: para entendimento, a seguir explicação de cada tipo de frete:
CIF indica que o frete é pago pelo vendedor/remetente do produto, sendo que este já está incluso no valor total da compra.
FOB indica que o frete será pago pelo destinatário/comprador, ou seja, o pagamento do frete será realizado na entrega do produto.
FOT é o frete onde o vendedor libera a mercadoria, contratando o transporte. Pode entregá-la na estação ferroviária ou rodoviária onde será feito o despacho. Os riscos e despesas da mercadoria são suportados pelo vendedor até a entrega da mercadoria em custódia na ferroviária ou rodoviária. Sendo que ao comprador cabe fornecer as instruções necessárias para o despacho. Responsabilizando-se pela mercadoria a partir da sua entrega à estação ferroviária ou rodoviária.
- Transportadora: empresa que irá realizar a entrega do pedido.
          Observação: para o cadastro de transportadora escolha no sistema a opção Cadastros > Transportadoras.

     Dados da aba Itens

- Item: numeração do item contido no pedido.
- Código: informe o código do produto, ou dê um duplo clique sobre este campo, onde será possível selecionar o produto cadastrado no sistema.
- Cod. Fabricante: selecione o produto através do código disponibilizado pelo fornecedor, caso existir.
- Descrição: descrição do produto será exibida quando você selecionar o produto.     
          Dica: caso queira fazer um pedido de um produto que não está cadastrado no sistema, pode-se colocar na coluna Descrição o nome do produto que está sendo requisitado e quando você der a Entrada da Nota Fiscal deste pedido, o sistema irá lhe pedir para realizar o cadastro deste produto, abrindo a tela de Cadastro de Produtos.
- Un.: tipo de unidade de medida do produto.
- Volume: quantidade de volume do produto.
- Quantidade: quantidade requisitada do produto.
- Vlr. Unit.: valor unitário do produto, caso souber.
- Vlr. Total: valor total do produto calculado pelo sistema a partir do valor unitário e a quantidade requerida.
- IPI: taxa de IPI do produto.
- ICMS: alíquota ICMS sobre a compra do produto.
- Custo: valor estimado do produto.
- Min. Calc.: valor mínimo calculado do produto.
- Vlr. Mínimo: valor mínimo do produto.
- Qtd. Orig.: quantidade de cada item, no pedido original.
- Prazo: número de dias para pagamento do produto.
- Prev. Entrega: previsão de entrega do produto.
- Frete: valor do frete para o produto.
- Outros: campo para informar algum valor adicional do produto.
- PIS: neste campo é informado a alíquota de PIS.
- Base PIS: base da alíquota de PIS.
- Vlr. PIS: valor da alíquota de PIS.
- B. PIS ST: base da situação tributária da alíquota de PIS.
- Vlr. PIS ST: valor da situação tributária da alíquota de PIS.
- COFINS: neste campo é informado a alíquota de COFINS.
- B. COFINS: base da alíquota de COFINS.
- Vlr. Cofins: valor da alíquota de COFINS.
- BASECOFINS_ST: base da situação tributária da alíquota de COFINS.
- VLRCOFINS_ST: valor da situação tributária da alíquota de COFINS.

>       Dentro da aba "Itens" existe a guia "Oculto" que serve simplesmente para ocultar os dados detalhados do pedido, exibindo apenas a quantidade de itens e o valor total líquido do pedido, sem os acréscimos. Existe também a guia "Totais" que descreve em detalhes se o preço total do pedido terá variação de acordo com os valores de impostos, frete, seguro, despesas, etc., referente ao recebimento do mesmo. Ainda dentro da aba "Itens" existe a guia "Info do Produto" que descreve informações sobre os produtos em estoque para cada empresa. Descreve também a quantidade, assim como a data da última compra efetuada pela empresa assim como a data da última venda do produto selecionado.

     Aba Observações

      Nesta aba é possível adicionar observações sobre a solicitação do pedido.

     Aba Acompanhamento

      Nesta aba é possível adicionar acompanhamentos do pedido, com prazos e descrições das etapas.

     Aba Arquivos

      Nesta aba é possível adicionar arquivos que deverão ser enviados juntamente com o pedido, no anexo compactado, que é enviado por e-mail aos fornecedores.

     Aba Guia Sub. Trib.

      Nesta aba é permitido indicar se o valor do ICMS com Substituição Tributária será somado ao valor da Nota Fiscal ou se será pago antecipadamente.

      Caso for pago antecipadamente, é permitido gerar o lançamento de conta a pagar referente ao mesmo e fica vinculado ao pedido, registrando automaticamente nas observações referência a este vínculo.