Emissão de documentos

No menu Emissão de Documentos você poderá imprimir documentos fiscais e não fiscais, impressão de uma nota de qualquer tipo de operação (entrada ou saída).

Para utilizar este recurso acesse Vendas/Compras > Emissão de Documentos
No Sistema PDV, escolha Opções > Emissão de Documentos.  

  Detalhando os campos

- Empresa: nome da empresa.
- Tipo Doc.: tipo de documento que será lançado.  
- Número: número sequencial gerado pelo sistema no momento em que seleciona-se o tipo de documento.  
- Natureza da Operação: operação fiscal sobre o documento.  
- CFOP: preenchido automaticamente no momento em que seleciona-se a natureza da operação. 
- Ajustar Itens: pressione este botão para alterar o valor do CFOP conforme dado descrito no campo CFOP.
          Dica:** É permitido incluir este valor também em itens contendo o campo CFOP em branco. 
- Insc. Est. Subs. Tributário: número da inscrição estadual do substituinte tributário. - Operação: tipo de operação realzada sobre este documento (entrada/saída). - Tipo Destinatário: selecione o tipo Consumidor ou Revendedor. Quando selecionado o tipo Consumidor, o valor do ICMS de Substituição Tributária não é somado ao valor total da nota. Quando selecionado o tipo Revendedor, o valor do ICMS de Substituição Tributária é somado ao valor total da nota.

  Dados da guia Itens

- Código: código do produto cadastrado no sistema.  
- Descrição: descrição do produto.  
- Un.: unidade de medida do produto.  
- Quantidade: quantidade do produto.  
- Vlr. Unitário: valor unitário do produto.  
- Vlr. Total: valor total conforme a quantidade de produtos e o valor unitário.
- CFOP : informado o CFOP do item
- Imposto: imposto sobre o produto.  
- Base Imposto%: valor base do imposto.  
- Aliq. Imposto: percentual de imposto.  
- S.T.: situação tributária do produto.
- Vlr. BC Imp.: Valor calculado da base do imposto
- Valor Imposto: valor do imposto
- Base ST%: base do imposto de substituição tributária.
- Aliq. ST%: aliquota de substituição tributária.
- MVA%: percentual do MVA (margem do valor agregado). 
- Vlr. BC. ICMSST: valor da base de ICMS ST
- Valor ST: Valor calculado do ST
- Valor Retido Imposto: valor retido do imposto
- IPI ST: valor de IPI ST
- Base IPI%: base IPI referente ao documento
- Aliq. IPI%: percentual da alíquota de IPI .
- Valor BC. IPI: valor calculado da base do IPI
- Valor IPI: valor calculado do IPI
- PIS ST: neste campo é indicado se é PIS por Subsituição Tributária
- PIS: neste campo é indicado o PIS
- PIS base%:base da alíquota de PIS.
- PIS Aliq. %:neste campo é informado a alíquota de PIS.
- Valor BC. PIS:neste campo é apresentando o valor calculado da base de PIS
- PIS Vlr.:Valor do PIS
- Vlr. BC. PIS ST: valor calculado da base do PIS ST
- PIS Vlr. ST: valor do PIS ST
- Cofins: neste campo informa o tipo de COFINS a ser calculado
- Cofins ST: situação tributária da alíquota de COFINS.
-Cofins Base%: base da alíquota de COFINS.
- Cofins Aliq%: neste campo é informado a alíquota de COFINS.
- Valor BC. COFINS: valor calculado da base de cálculo do Cofins.
- Cofins Vlr.: valor do Cofins
-Vlr. BC COFINS ST: valor calculado da base de cálculo do Cofins ST
- Cofins Vlr. ST: valor do Cofins ST
- Base CSLL%: informe a base da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido)
- Aliq. CSLL%: informe a aliquota da CSLL
- Vlr. BC CSLL: valor da base calculada da CSLL
- Valor CSLL: valor da CSLL 
- Valor Retido CSLL: valor retido da CSLL
- Base INSS%: informe a base % do INSS
- Aliq. INSS%: informe a aliquota do INSS
- Valor BC. INSS: valor calculado da base do INSS
- Valor INSS: valor do INSS
- Valor Retido INSS: valor retido de INSS
- Base IRRF%: base de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
- Valor IRRF: valor do IRRF
- Valor Retido IRRF: valor retido do IRRF
- Base II%: base do imposto de importação
- Aliquota II%: aliquota do imposto de importação
- Vlr BC II: valor calculado da base do imposto de importação
- Vlr. II: valor calculado do imposto de importação
- Desp. Aduan.: informar o valor das despesas aduaneiras

Dados da guia Informações Detalhadas

- Dados do bloco Destinatário/Remetente: neste bloco se encontram os dados do destinatário/remetente.
- Dados do bloco Transportador/Volumes Transportados: neste bloco se encontram os dados da transportadora da mercadoria.      
          Dica: **Nestas duas áreas do formulário quando selecionado a pessoa através do campo Nome/Razão Social os demais campos serão preenchidos conforme seu cadastro no sistema.  
- Data de Emissão: selecione a data de emissão deste documento. O Sistema automaticamente coloca a data atual que está sendo realizado o cadastro do mesmo.  
- Data de Saída/Entrada: data de operação selecionada previamente.  
- Hora Saída/Entrada**: hora de ocorrência da operação.  

Dados do bloco de Fatura:
- Vencimento: data de vencimento da fatura.
- Valor: valor da fatura.
- Documento: número do documento da fatura.

- Inf. compl. Interesse do contribuinte: campo para informar informações complementares do interesse do contribuinte.
- Inf. compl. Interesse do físco: campo para informar informações complementares do interesse do físco.
- Valor Frete: valor do frete.  
- Valor Seguro: valor do seguro.  
- Despesas Aces.: valor de despesas acessórias.  
- Valor IPI: valor do IPI.  
- Total da nota: valor total da nota.  

Imprimindo a Emissão de Documentos

Para imprimir a Emissão de Documentos clique no botão Imprimir.

Dados da guia superior:

- Empresa: nome da empresa.
- Tipo Doc.: tipo de documento que será lançado.
- Número Inicial: número inicial para visualização dos documentos.
- Número Final: número final para visualização dos documentos.
- Atualizar: botão para atualizar os dados informados em tela conforme valores definidos nos campos Número Inicial e Número Final.

Dados da guia central:
- Número: número do documento.
- Emissão: data de emissão do documento.
- Nome: nome do destinatário/remetente.
- Vlr. Total: valor total do documento.
- Alerta: mensagem de alerta, caso existir alguma informação falha no documento.