Emissão de Documentos

No menu Emissão de Documentos você poderá imprimir documentos fiscais e não fiscais, impressão de uma nota de qualquer tipo de operação (entrada ou saída).

Para utilizar este recurso acesse Vendas/Compras > Emissão de Documentos

Sistema PDV, escolha Opções > Emissão de Documentos.

Detalhando os Campos:

Empresa: nome da empresa.
Tipo Doc.: tipo de documento que será lançado.
Número: número sequencial gerado pelo sistema no momento em que seleciona-se o tipo de documento.
Natureza da Operação: operação fiscal sobre o documento.
CFOP: preenchido automaticamente no momento em que seleciona-se a natureza da operação.
Ajustar Itens: pressione este botão para alterar o valor do CFOP conforme dado descrito no campo CFOP.
Dica: É permitido incluir este valor também em itens contendo o campo CFOP em branco.
Insc. Est. Subs. Tributário: número da inscrição estadual do substituinte tributário.
Operação: tipo de operação realizada sobre este documento (entrada/saída).
Tipo Destinatário: selecione o tipo Consumidor ou Revendedor. Quando selecionado o tipo Consumidor, o valor do ICMS de Substituição Tributária não é somado ao valor total da nota. Quando selecionado o tipo Revendedor, o valor do ICMS de Substituição Tributária é somado ao valor total da nota.

Dados da guia Itens

Código: código do produto cadastrado no sistema.
Descrição: descrição do produto.
Un.: unidade de medida do produto.
Quantidade: quantidade do produto.
Vlr. Unitário: valor unitário do produto.
Vlr. Total: valor total conforme a quantidade de produtos e o valor unitário.
CFOP: informado o CFOP do item.
Imposto: imposto sobre o produto.
Base Imposto: valor base do imposto.
Aliq. Imposto: percentual de imposto.
S.T.: situação tributária do produto.
Vlr. BC Imp.: Valor calculado da base do imposto
Valor Imposto: valor do imposto.
Base ST%: base do imposto de substituição tributária.
Aliq. ST%: aliquota de substituição tributária.
MVA%: percentual do MVA (margem do valor agregado).
Vlr. BC. ICMSST: valor da base de ICMS ST.
Valor ST: Valor calculado do ST.
Valor Retido Imposto: valor retido do imposto.
IPI ST: valor de IPI ST
Base IPI%: base IPI referente ao documento.
Aliq. IPI%: percentual da alíquota de IPI.
Valor BC. IPI: valor calculado da base do IPI.
Valor IPI: valor calculado do IPI.
PIS ST: neste campo é indicado se é PIS por Subsituição Tributária.
PIS: neste campo é indicado o PIS.
PIS base:base da alíquota de PIS.
PIS Aliq.%:neste campo é informado a alíquota de PIS.
Valor BC. PIS: neste campo é apresentando o valor calculado da base de PIS.
PIS Vlr.:Valor do PIS
Vlr. BC. PIS ST: valor calculado da base do PIS ST
PIS Vlr. ST: valor do PIS ST
Cofins: neste campo informa o tipo de COFINS a ser calculado
Cofins ST: situação tributária da alíquota de COFINS.
Cofins Base%: base da alíquota de COFINS.
Cofins Aliq%: neste campo é informado a alíquota de COFINS.
Valor BC. COFINS: valor calculado da base de cálculo do Cofins.
Cofins Vlr.: valor do Cofins
Vlr. BC COFINS ST: valor calculado da base de cálculo do Cofins ST
Cofins Vlr. ST: valor do Cofins ST
Base CSLL%: informe a base da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido)
Aliq. CSLL%: informe a aliquota da CSLL
Vlr. BC CSLL: valor da base calculada da CSLL
Valor CSLL: valor da CSLL
Valor Retido CSLL: valor retido da CSLL
Base INSS%: informe a base % do INSS
Aliq. INSS%: informe a aliquota do INSS
Valor BC. INSS: valor calculado da base do INSS
Valor INSS: valor do INSS
Valor Retido INSS: valor retido de INSS
Base IRRF%: base de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
Valor IRRF: valor do IRRF.
Valor Retido IRRF: valor retido do IRRF.
Base II%: base do imposto de importação.
Aliquota II%: aliquota do imposto de importação.
Vlr BC II: valor calculado da base do imposto de importação.
Vlr. II: valor calculado do imposto de importação.
Desp. Aduan.: informar o valor das despesas aduaneiras.

Dados da guia Informações Detalhadas

Dados do bloco Destinatário/Remetente: neste bloco se encontram os dados do destinatário/remetente.
Dados do bloco Transportador/Volumes Transportados: neste bloco se encontram os dados da transportadora da mercadoria. Dica: Nestas duas áreas do formulário quando selecionado a pessoa através do campo Nome/Razão Social os demais campos serão preenchidos conforme seu cadastro no sistema.
Data de Emissão: selecione a data de emissão deste documento. O Sistema automaticamente coloca a data atual que está sendo realizado o cadastro do mesmo.
Data de Saída/Entrada: data de operação selecionada previamente.
Hora Saída/Entrada: hora de ocorrência da operação.

Dados do bloco de Fatura:

Vencimento: data de vencimento da fatura.
Valor: valor da fatura.
Documento: número do documento da fatura.
Inf. compl. Interesse do contribuinte: campo para informar informações complementares do interesse do contribuinte.
Inf. compl. Interesse do físco: campo para informar informações complementares do interesse do físco.
Valor Frete: valor do frete.
Valor Seguro: valor do seguro.
Despesas Aces.: valor de despesas acessórias.
Valor IPI: valor do IPI.
Total da nota: valor total da nota.

Imprimindo a Emissão de Documentos

Para imprimir a Emissão de Documentos clique no botão Imprimir.

Dados da guia superior:

Empresa: nome da empresa.
Tipo Doc.: tipo de documento que será lançado.
Número Inicial: número inicial para visualização dos documentos.
Número Final: número final para visualização dos documentos.
Atualizar: botão para atualizar os dados informados em tela conforme valores definidos nos campos Número Inicial e Número Final.

Dados da guia central:

Número: número do documento.
Emissão: data de emissão do documento.
Nome: nome do destinatário/remetente.
Vlr. Total: valor total do documento.
Alerta: mensagem de alerta, caso existir alguma informação falha no documento.