Gerando um Pedido de Compra

O pedido de compras oficializa as aquisições de produtos, mercadorias ou serviços de uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especificações certas, em quantidades adequadas, com boa qualidade e por preço conveniente. Um pedido de compras corretamente elaborado possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fácil o controle de todo o processo de aquisição. Isso dá maior credibilidade à empresa junto ao fornecedor, pois demonstra o bom nível da sua empresa.

O pedido pode ser gerado através de uma requisição ou pular esta etapa e encaminharmos ao Fornecedor diretamente o pedido. Existem alguns dados básicos para informação do pedido. Como exemplo, podemos citar o nome da empresa que está querendo fazer o pedido, a data da solicitação do pedido, as formas de pagamento, etc.

Acesse a tela Compras > Pedidos, e surge a seguinte tela:

Observação: se desejar fazer um pedido de um produto que não está cadastrado, pode-se colocar na coluna Descrição o nome do produto que está sendo requisitado e quando você der a Entrada da Nota Fiscal deste pedido, o sistema irá lhe pedir para realizar o cadastro deste produto, abrindo a tela de Cadastro de Produtos. Lembrando que se o produto estiver cadastrado no sistema somente é necessário selecioná-lo e indicar a quantidade pois os demais dados já foram cadastrados.

Informe a quantidade que necessita deste produto.

Se souber ou o fornecedor já tenha lhe passado, informe o valor unitário do produto.

No campo Frete por conta será informado se o responsável pelo frete será o emissor ou o destinatário, ou seja, o fornecedor ou a sua empresa.

CIF: será selecionado essa opção caso o valor do frete for informado na nota fiscal.

FOB: essa opção será selecionada caso o frete seja pago somente no recebimento da mercadoria, e nessa situação o valor do frete não é informado na nota fiscal.