2019 - Janeiro a Setembro

Abaixo é possível conferir as novidades, melhorias e mudanças que vem ocorrendo nos sistemas da Logycware de Janeiro a Setembro de 2019, todos já estão disponíveis para download.

Liberação em 18/09/2019 - Versão 4.3042.20

NOVO

Estoques > Entregas > Agora ao buscar por um produto, cliente ou DOC no módulo Entregas é possível ordenar as colunas por crescente ou decrescente. (93181) (4.3042.20.510)

Liberação em 20/08/2019 - Versão 4.3042.20

NOVO

Vendas > Faturamento > Imprimir Boletos > Incluído nos boletos as informações código de NOTAFISCAL, CHAVE, CONTRATO, PEDIDO/RESERVA e DOC. Esses códigos estão disponibiveis nos boletos Caixa, Banco do Brasil, SICREDI, Itau e SICOOB. (81078) (4.3042.20.473)

Liberação em 13/08/2019 - Versão 4.3042.20

CORRIGIDO

Contabilidade > Demonstrativo > Opção "Apresentar c.custo sem movimento" não aparecia na versão 4.3 > Foram recolocadas as opções de projetos e c.custos sem movimento. (93092) (4.3041.20.456)
Vendas > MDFe > Incluída a opção de exclusão de MDFe. (94151) (4.3041.20.458)
Vendas > MDF-e > Corrigida situação onde, gerando uma nova MDFe, ao tentar selecionar IBGE Mun. Encerramento era apenas mostrada a mesma cidade selecionada no Município Carga. (94153) (4.3041.20.460)

Liberação em 08/08/2019 - Versão 4.3041.20

CORRIGIDO

Mídias > Análise de Vendas > Ao tentar gerar relatório em algumas situações retornava o erro "multiple rows in singleton select at procedure 'RESERVAS_REL' line: 40, col: 1". Ajustado relatório para prever essa situação. (92694) (4.3041.20.452)
Mídias > Disponibilidade de Locais > Tamanho das colunas novas "Valor com desconto" e "Percentual de Desconto" afim de considerar mais casas/digitos. (93739) (4.3041.20.457)
Mídias > Análise de vendas> Traz agora também a quantidade de pontos de todos os tipos de vendas, incluindo no caso pontos com valor zero (Cortesia, Bonificação e Compensação). (94087) (4.3041.20.455)
Pagar > Contratos de Pagamento > Agendados > Ao gerar um agendamento e então trocar a moeda do contrato não era atualizada a moeda no agendamento. Criada Trigger para corrigir essa situação. (91591)

Liberação em 02/08/2019 - Versão 4.3041.20

NOVO

Vendas > Emissão de Documentos > Disponível agora filtro/consulta pelo número da "NOTAFISCAL" para fim de identificação quando da emissão via sistema onde não é obrigatório que o RPS (Recibo Provisório de Serviço) seja o mesmo numero da nota fiscal. (81078) (4.3041.20)
Mídias > Disponibilidade de Locais > Incluídas duas novas colunas "Valor com desconto" e "Percentual de Desconto". Valores são informados na aba Descontos da tela Mídias > Cadastro de Grupos. (93739) (4.3041.20.452)
Mídias > Prévias > Adicionada a opção de consultar CNPJ na Receita Federal ao incluir um Cliente pela tela de Prévias. (92823) (4.3041.20.454)

CORRIGIDO

SPED > Exporta EFD > Retirado digito verificador do SPED para que o código do produto fique igual no registro de entrada e saída. (93402) (4.3010.20.028)
Integração Bancária - Receber > Banco Nordeste > Alterado Impressão de boleto que deve retornar a operação "21" quando o código da Carteira for "4". (94013) (4.3041.20.453)

Liberação em 23/07/2019 - Versão 4.3040.20

CORRIGIDO

Mídias > Desempenho por Ponto(Cubo) > Erro "Dynamic SQL Error" ao selecionar "Buscar dos lançamentos" na lucratividade. Ajustada a procedure e atualizada na extensão relsouth.lxp. (92853) (4.3040.20.426)
Mídias > Prévias > Ao inativar exibidora a mesma ainda continua sendo apresentada para utilização nas prévias. Ajustado cadastro de prévias para trazer somente as exibidoras ativas na listagem. (92266) (4.3040.20.427)
Vendas > Faturamento > Doc Fiscal > Ao abrir as Configurações NFe ou tentar Assinar retornava o erro "Invalid data type for 'usa_outlook". Corrigido regconfig devido problema ao ler valores binários do usa_outlook. (93713) (4.3040.20.430)
Pagar > Agendamentos > Históricos não estavam sendo exibidos em ordem alfabética. Ajustado a ordenação dos históricos. (92969) (4.3040.20.432)
Mídias > Prévias > Imprimir > Autorização > Ao imprimir autorização marcando a opção "Observações dos itens" o texto aparecia abaixo da assinatura. Ajustado quebra e posição das observações dos Grupos/Itens. (93493) (4.3040.20.433)
Mídias > Prévias > Imprimir > Prévia > Ao imprimir prévia marcando a opção "Observações dos itens" criava uma página nova mesmo havendo espaço na primeira. Ajustado a quebra e posição das observações dos Grupos/Itens.. (92456) (4.3040.20.433)
Configurações > Permissões de Acesso > Espelho de contrato: Não visível > Ajustada permissão "Não Visível" para as extensoes/modulos carregados que agora herda as permissões. (91775) (4.3040.20.434)
Mídias > Disponibilidade de locais > Seleção de Pontos > Ajustada situação em que não eram mostrados todos os pontos disponíveis após ter selecionado um e tirado o foco da janela. (92937) (4.3040.20.435)
Vendas > Faturamento > Doc Fiscal > NFSe > Não descontava na base de calculo do imposto ISS o valor do IRRF retido. Corrigido desconto do IRRF para quando for marcada a opção de Retenção de IRRF. (93543) (4.3040.20.436)
Vendas > Faturamento > Emissão de documentos > Impostos não eram gerados de forma adequada, precisando ser ajustados manualmente para a correta emissão da NFS-e. Adicionada configuração para controlar 4 casas decimais para o valor do imposto. (91518) (4.3040.20.437)
Compras > Pedidos > Ao tentar fazer uma pesquisa com a tecla "enter" era mostrada a mensagem "Not in edit mod". Foi removido o defaultbutton que afetava a operação de pesquisa do loc. (92623) (4.3040.20.439)
South, Gestor, PDV e ECF > Tratada situação em que registro sendo editado por dois usuários retornava "deadlock/ update conflicts with concurrent update/ concurrent transaction number is 00000". Ajustado no formerro e no r_cadpadrao. (92729) (4.3040.20.441)
Vendas > MDF-e > Ao tentar cancelar um MDFe logo após sua emissão era retornado "Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão do MDF-e", incluída configuração de fuso horário e padronização de envio e transmissão usando essa configuração. (84642) (4.3040.20.445)

Liberação em 03/04/2019 - Versão 4.3036.20

NOVO

South, Gestor, PDV e ECF > Ajustada conexão do Firebird para funcionar em outra porta (3050), resolvendo a questão de empresas que necessitam utilizar duas versões diferentes do Firebird em seus servidores. (4.3036.20.313)
Vendas > MDF-e > Módulo para emissão de Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, MDF-e. (84641) (4.3036.20.344)
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e > Incluída identificação do Responsável Técnico. (4.3036.20.345)
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NFCe > Incluída identificação do Responsável Técnico. (4.3036.20.346)
Vendas > Emissão de documentos > NF-e > E-mail > Incluída opção de envio de e-mails via sistema (91678) (4.3036.20.346)
Vendas > Emissão de documentos > NF-e > Criada opção para ativar ou não a inclusão da informação de responsável técnico no xml da NF-e. (4.3036.20.353)
Mídias > Prévias > Imprimir > E-mail > Implementado envio de e-mails pelo sistema, para utilização via cloud. (91933) (4.3036.20.365)
Nota Fiscal de serviço eletrônica - NFSe > Melhoria na validação, onde caso houver o caractere E comercial (&) na razão social do cliente, o mesmo é retirado para a geração do xml. (4.3036.20.372).
Nota Fiscal de serviço eletrônica - NFSe > Implementado salvamento de arquivo no formato adequado para envio pelo sistema da Prefeitura Moderna e leitura de retorno através da consulta, para atender a integração com padrões que utilizam arquivos. (90425) (4.3036.20.373)
Nota Fiscal de serviço eletrônica - NFSe > Implementada melhoria na consulta de retornos da Migrate. (4.3036.20.375)
Vendas > Emissão de documentos > NF-e > Adicionada possibilidade de controle de impostos quando há exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A opção pode ser habilitada nas configurações do sistema, na aba Documentos/NF. (92298) (4.3036.20.391)

CORRIGIDO

Pagar > Lançamentos > Ajustado para que se tenha a proporção de cada lançamento sobre o movimento de registro de entrada, somente no caso de movimentos de registro. No caso da baixa com juros, não é necessária essa proporção. (91370) (4.3036.20.311)
Vendas > Comissões > Ajustado tamanho previsto no relatório para a montagem da lista de grupos de itens/mídias, não ultrapassando mais o tamanho previsto para a mesma. (91097) (4.3036.20.319)
Vendas > Demonstrativo de faturamento > Ajustado status de anulação, para diferenciar o mesmo quando utilizado na fatura e no doc fiscal. (90999) (4.3036.20.322)
Mídias > Prévias > Autorização > Ajustado para que ocorra quebra de página, quando utilizada a opção "Pedido/Autorização de Veiculação (Nova Página)" nas configurações do sistema, para a exibição de texto na autorização. (91573) (4.3036.20.323)
Vendas > Contratos > Ajustada situação que ocorria no cálculo ao faturar competências do contrato na mesma fatura e, posteriormente, reajustar o contrato incluindo as parcelas faturadas e não pagas. (88864) (4.3036.20.324)
Cloud > Seleção de Locais > Ajustada situação em que o botão Fechar ficava escondido em resoluções de tela menores. (90654) (4.3036.20.325)
Mídias > Instalação e colagem > Ajustada montagem da lista de grupos, que antes exibia apenas parte dos grupos quando selecionada a opção Múltiplos. (88950) (4.3036.20.326)
Mídias > Prévias > Autorização > Ajustada exibição dos acréscimos e descontos disponibilizados em itens. (91016) (4.3036.20.327)
Vendas > Contratos > Ajustado filtro para exibir os contratos com parcelas faturadas e não pagas para reajuste, mesmo quando todo o contrato já tiver sido faturado, caso o mesmo possua lançamentos em aberto. (88864) (4.3036.20.328)
Tratamento de imagens > Ajustado para que ao incluir uma imagem, o filtro de resolução apresente sempre a última resolução utilizada. Isso soluciona a questão de estar trazendo sempre o filtro de resolução "Baixa" em cada nova inserção. (91716) (4.3036.20.333)
Vendas > Emissão de documentos > NF-e > E-mail > Ajustado envio do arquivo XML via e-mail do sistema. (91678) (4.3036.20.349)
Pagar > Relatórios > Ajustados filtros para que ao filtrar um credor no período "todas as datas", o relatório exiba os resultados referentes ao credor selecionado. (91993) (4.3036.20.355)
Vendas > Contratos > Reajustes > Ajustado filtro de parcelas faturadas e não pagas, na tela de reajuste, que estava ocultando alguns contratos que deveriam ser exibidos para correção. (92138) (4.3036.20.357)
Pagar > Relatórios > Ajustada geração do relatório de contas a pagar, quando utilizado o filtro "incluir contas correntes". (91460) (4.3036.20.358)
Mídias > Prévias > Ajustado para que ocorra instantaneamente a atualização do campo "Tipo", onde é informado o tipo de venda, assim que o mesmo é alterado. (4.3036.20.359)
Integração Bancária Receber > Banco do Nordeste > Realizados ajustes na remessa: espaçamentos, código de instrução e código de definição do tipo de pessoa. (84935) (4.3036.20.360)
Vendas > Contratos > Ajustada atualização de itens da reserva no contrato, prevendo também o acréscimo e desconto. (90866) (4.3036.20.366)
Compras > Entradas > Habilitada edição dos movimentos de contra partida. (92391) (4.3036.20.376)
Compras > Entradas > Ajustado para que seja definido o projeto e centro de custo na contra partida, quando definido no movimento contábil, através do botão atualizar ou então através da geração de parcelas. (92327) (4.3036.20.381)
Pagar > Relatórios > Ajustado relatório de contas a pagar, para exibir corretamente o rateio do valor do lançamento pelos pontos relacionados. (92517) (4.3036.20.389)
Vendas > Faturamento > Ajustada importação para setar com quantidade 1 os itens que tiverem quantidade nula. Este ajuste evita a geração de descontos inadequados na fatura quando há descontos lançados diretamente nos itens da prévia. (91795) (4.3036.20.390)
Compras > Entradas > Ajustado para sempre atualizar o movimento da contra partida, quando for alterado o valor da entrada. (92592) (4.3036.20.396)
Vendas > Faturamento > Excluir > Devolução > Ajustado para que o valor seja negativo na fatura de devolução gerada, ajustando assim a exibição dos lançamentos que tiveram devolução no relatório Movimento por Clientes. (4.3036.20.398)
Receber > Principal Receber > Ajustada situação que ocorria ao gerar lançamento com base em agendamento a receber. (93026) (4.3036.20.401)
Mídias > Prévias > Imprimir > Ficha Faturamento > Ajustado para que não sejam exibidas as observações de autorização na impressão da ficha de faturamento. (92951) (4.3036.20.402)
Integração Bancária Receber - CEF > Gerar Remessa Bancária > Ajustado a extensão "exib_bcef.lxe" para corrigir o Segmento P e Trailer de Lote. (92444) (4.3036.20.405)
Vendas > Emissão de documento > Visualizar > Ajustado a extensão da NFSe Migrate, para tratar o link da prefeitura/parâmetros.(93102) (4.3036.20.407)
Vendas > Faturamento > Doc Fiscal > E-mail > Foi realizado um ajuste na extensão extensao_nfe_v4.lxe que faz este envio, para que o mesmo funcionasse corretamente. (91511) (4.3036.20.413)
Integração Bancária Receber - SICOOB > Gerar Remessa Bancária > Ajustada extensão "exib_sicoob_240.lxe". Não estava gerando alguns segmentos e foi corrigido o NossoNumero. (90784) (4.3036.20.416)
Mídias > Prévias > Corrigida situação em que usuário com bloqueio de alteração de prévia faturadas não conseguia alterar prévia confirmadas também. (90121) (4.3036.20.419)
Receber > Processar Retorno Bancário - SICOOB> Ajustado as posições de leitura dos valores, que estavam diferentes.(93440) (4.3036.20.420)
Receber > Processar Retorno Bancário - Itaú > Ajustado para não trazer mais o número do documento. Quando havia vários lançamentos com o mesmo convenio e mesmo número de documento vinculava o retorno bancário com o lançamento errado. (93311) (4.3036.20.421)

Liberação em 02/04/2019 - Versão 4.3035.20

CORRIGIDO

Compras > Entradas > Ajustada conversão do campo valor unitário, que não estava permitindo informar valores maiores do que R$ 1.200,00 (91179) (4.3035.20.307)
Replicador > Ajustada dificuldade relacionada à busca dos dados do computador servidor (numero HD, bios, entre outros). (91517) (4.3035.20.308)
Mídias > Desempenho por ponto (Cubo) > Ajustado para exibir os dados quando filtrados períodos de bi-semana. (4.3035.20.309)

Liberação em 25/03/2019 - Versão 4.3033.20

CORRIGIDO

Mídias > Desempenho por ponto > Ajustada distribuição das comissões por ponto na visualização do desempenho, prevendo também situações em que há comissão por proprietário. (91076) (4.3033.20.302).
Integração Bancária Santander > Remessa > Incluído segmento R na remessa, que é responsável pelo registro de descontos e multas. (90740) (4.3033.20.303)

Liberação em 18/03/2019 - Versão 4.3031.20

CORRIGIDO

Vendas > Faturamento > Ajustada procedure update_movimento_receita, para que a mesma possa receber idfaturas maiores (91031) (4.3031.20.297)
Mídias > Locais > Imagens/Vídeos > Ajuste no cadastro de imagens, para corrigir situação de consumo de memória em excesso e também melhorar o desempenho. (15005) (4.3031.20.299)
Mídias > Locais > Imagens/Vídeos > Ajustada situação do checkbox Web, que desmarcava ao navegar pelos pontos, sendo necessário confirmar ponto a ponto para que o mesmo permanecesse marcado. (14931) (4.3031.20.299)

Liberação em 16/03/2019 - Versão 4.3030.20

CORRIGIDO

Contabilidade > Realizado > Ajustada questão da exibição do registrado/realizado, nas situações de baixas com juros. (OS: 90085) (4.3030.20.296)
Gestor, PDV e ECF > Lojas > Ajustado para que cada caixa possua um id de lançamento para seus registros, solucionando conflitos que ocorriam em situações de movimentação simultânea. (91084) (4.3030.20.296)

Liberação em 16/03/2019 - Versão 4.3029.20

CORRIGIDO

Mídias > Disponibilidade de Locais > Layout horizontal > Ajustada regra de exibição, exibindo o ponto somente se o período de pesquisa for maior do que a data final da veiculação do mesmo. Ajustados também contadores quando utilizada a opção de ordenação com agrupamento por cidade. (OS: 88432) (4.3029.20.295)

Liberação em 28/01/2019 - Versão 4.3027.20

NOVO

Vendas > NFe/NFCe > Realizadas modificações no caso das vendas para consumidor final, quando a empresa possui produtos com ICMS ST, conforme decreto Nº 54.490, de 23 de Janeiro de 2019. (89499) (4.3027.20.261 e 4.3027.20.260)

CORRIGIDO

Vendas > Emissão de Documentos > Ao tentar anular um documento fiscal retornava a mensagem "Arquivo de Schema não especificado", mesmo estes estando corretamente na pasta. (90309) (4.3027.20.239 e 4.3027.20.240)
Estoques > Transferências > Ajustada mensagem que ocorria ao selecionar a opção de Baixa. (90318)(4.3027.20.247)
Vendas > Faturamento > Ajustada situação que fazia os orçamentos ficarem com valor zerado ao importar para o faturamento. (90671)(4.3027.20.263)
Mídias > Prévias > Ajustado para que o tipo de venda "Compensação" seja descontado do saldo de crédito do cliente. (90493)(4.3027.20.266)
Receber > Lançamentos > Boleto > Ajustada visualização de boletos da Caixa Econômica Federal, quando o formato do boleto é SIGCB. (90737)(4.3027.20.267)
Vendas > Emissão de Doc. > NF21 > Ajustado para que apareça uma mensagem informando quando houver inconsistência de dados no telefone do cliente, e mesmo assim permitir a visualização da nota. Ajustado também para buscar o fone do doc fiscal, caso não houver dado informado, buscar do cadastro do cliente. (90727) (4.3027.20.268)
Pagar > Principal Pagar > Ajustado formato de visualização do gráfico para o novo padrão. (90037)(4.3027.20.271)
Estoques > Transferências > Ajustada exibição do campo "Pr.Pago" que não estava sendo exibido, mesmo estando preenchido no cadastro do produto (90078) (4.3027.20.271)
Estoques > Inventário > Ajustada mensagem que ocorria ao incluir um inventário e tentar transferir as quantidades para o estoque - "Conversion error from string "00/00/0000". (90598)(4.3027.20.271)
Receber > Processar Retorno Bancário > Itaú > Ajustado para que ocorra a exibição do número dos documentos no relatório. (90610)(4.3027.20.272)
Vendas > Emissão de Doc. > NF-e > Ajustado para que tags totais ICMS ST somente sejam exibidas no xml quando a empresa for do Regime Simples. Quando empresa do Regime Normal, não são informadas. (90842)(4.3027.20.277)
Pagar > Lançamentos > Ajustada visualização do registro, que estava sendo dividida em várias linhas conforme a quantidade de pontos, na situação de lançamentos gerados a partir dos contratos de pagamento. Agora exibe o valor total do registro em uma única linha. (89246) (4.3027.20.290)
Compras > Entradas > Otimizado tempo necessário para a importação de pedidos, visto que o processo estava ocorrendo com lentidão. (90548) (4.3027.20.290)
Compras > Pedidos > Otimizado tempo necessário para a exclusão de itens do pedido, que estava apresentando lentidão. (90548) (4.3027.20.290)
Contabilidade > Realizado > Relatório > Ajustada exibição das linhas de baixa (realizado) que estavam sendo agrupadas indevidamente em alguns casos (90085) (4.3027.20.290)

Liberação em 10/01/2019 - Versão 4.3025.20

NOVO

Importador de locais > Implementado para que seja possível importar as coordenadas e também a região dos locais. (88743) (4.3025.20.189)
Receber > Convênios > Nova Integração Bancária para contas a receber - Banco do Nordeste. (84935)(4.3025.20.206)

CORRIGIDO

Vendas > Faturamento > Lote > Ajustado para quando houver convênio padrão indicado na prévia ou contrato, não fazer a pergunta "Lançamentos gerado por contrato, deseja alterar convênio e projeto?". Irá perguntar somente se houver troca de convênio. (87269) (4.3025.20.181)
Vendas > Emissão de Doc. > Ajustado para que o botão imprimir faça a impressão direta dos documentos. (88260) (4.3025.20.181)
Permissão de acesso > Ajustado para que ao acrescentar a permissão "Principal Pagar" o texto exibido não mude para "Principal Compras". (OS: 88962) (4.3025.20.183)
Mídias > Desempenho por ponto > Ajustada mensagem que ocorria ao selecionar a opção "incluir inativos". (89688)(4.3025.20.199)