Primeiramente deve-se verificar se o item/prévia foi realmente faturado, caso contrário não irá aparecer nos lançamentos a receber. Após confirmar a prévia, deve ser liberada para fatura ou fatura vinculada ao contrato, se cancelada a liberação não irá para o faturamento. Para ser faturado então terá de cancelar a confirmação e após clicar em confirmar reserva novamente e então confirmar a liberação para faturamento.
Verificar nos lançamentos se já foi dada baixa deste movimento, caso queira desfazer:
a) Poderá estorna-lo no registro de operações. Para isso basta acessar o registro de operações e selecionar a opção Estorno de Contas a Receber.
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b) Poderá apagar a linha da baixa do lançamento (se estiver incorreto) em RECEBER>LANÇAMENTOS. Selecione nos filtros a opção INCLUIR LANÇAMENTOS QUITADOS, localize o lançamento desejado e selecione a opção ALTERAR, clicando com o botão direito do mouse e depois em excluir, depois, apagar o valor e a data de recebimento e após CONFIRMAR as alterações.
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